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| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴양랜드사업소 [일반회계] | |||||||
| 명품 산림휴양 육성 | |||||||
| > 명품휴양림 육성 및 운영 | |||||||
| 좌구산휴양림 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 937,656,000 | 457,723,030 | 479,932,970 | 48.816% | |
| 율리휴양촌 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 210,856,000 | 114,406,070 | 96,449,930 | 54.258% | |
| 휴양랜드 공원시설 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 108,829,000 | 35,853,710 | 72,975,290 | 32.945% | |
| > 휴양랜드사업소 운영 | |||||||
| 휴양랜드사업소 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 38,680,000 | 19,650,600 | 19,029,400 | 50.803% | |
| 행정운영경비(휴양랜드사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비(휴양랜드사업소) | 자체 | 기타 | 41,240,000 | 20,617,630 | 20,622,370 | 49.994% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 147,224,000 | 69,049,600 | 78,174,400 | 46.901% | |
| 재무활동(휴양랜드사업소) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 497,000 | 0 | 497,000 | 0% | |
| 휴양시설 보완 및 조성 | |||||||
| > 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 | |||||||
| 자연휴양림(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 76,670,000 | 423,330,000 | 15.334% | |
| 좌구산휴양랜드 시설보완 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 105,660,000 | 36,185,820 | 69,474,180 | 34.247% | |
| 별천지워터스퀘어 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 54,100,000 | 54,100,000 | 0 | 100% | |
| 좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 20,240,000 | 479,760,000 | 4.048% | |
| 휴양문화공간 조성 | |||||||
| > 다시 찾고싶은 휴양문화공간 조성 및 운영 | |||||||
| 산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 58,668,000 | 46,934,400 | 11,733,600 | 80% | |
| 좌구산천문대 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 163,695,000 | 78,533,400 | 85,161,600 | 47.975% | |
| 산림레포츠 시설 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 257,851,000 | 108,343,680 | 149,507,320 | 42.018% | |
| 좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 166,463,000 | 87,168,830 | 79,294,170 | 52.365% | |
| 산림서비스도우미(유아숲 교육 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 88,002,000 | 70,401,600 | 17,600,400 | 80% | |
| 좌구산캠핑공원 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 53,235,000 | 31,531,990 | 21,703,010 | 59.232% | |
| 별천지 숲 인성학교 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 187,050,000 | 91,874,790 | 95,175,210 | 49.118% | |
| 치유 의료관광 융복합 클러스터 사업(국가직접지원) | 보조 | 국토및지역개발 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
