담당자정보
- 담당부서
- 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
- 최종수정일
- 2024-07-26 14:10
대금지급현황
| 계약명 | 좌구산휴양림 시설보완(숙박동)공사 관급자재(가구) 구입 |
|---|---|
| 관서명 | 휴양공원사업소 |
| 계약상대자 | 에넥스증평대리점 () |
| 계약금액 | 19,000,000 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 19,000,000 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 19,000,000 | 0 | 20150623 |
| 계약명 | 좌구산휴양림 시설보완(숙박동)공사 관급자재(가구) 구입 |
|---|---|
| 관서명 | 휴양공원사업소 |
| 계약상대자 | 에넥스증평대리점 () |
| 계약금액 | 19,000,000 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 19,000,000 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 19,000,000 | 0 | 20150623 |
